Send EAN / eFaktura

Der kan direkte på medlem / debitor sættes op at opkrævninger til medlem skal sendes via EAN, så skal du I ikke efter regningen er generet sende den via EAN, så bliver det gjort ved kørsel.

Hvis I ikke har aktiveret eFakturering, så skal det gøres først. Se Aktivering af eFakturering

1. Opsætning på medlem / debitor

For at I kan sende eFaktura / EAN faktura til medlem / debitor, skal i som minimum udfylde CVR nummer og EAN nummer(hvis debitor har et). Nogle kræver projektnummer eller reference, det skriver i ind under Kunde reference.

Hvis i ønsker at der automatisk skal sendes via eFakturering, når kunden opkræves, så markér eFakturering / EAN.

For at sende en faktura som EAN, som allerede er genereret, gå til "Opkrævning" / "Faktura oversigt".

Markér den eller de regninger der skal sendes som eFaktura / EAN. Vælg derefter "Send som eFaktura / EAN".

Du vil nu kunne følge status på afsendelse af eFakturaen i faktura oversigten.